Beheerplan begraafplaats neutraal € 11.300 nadeel (meerjarig) en € 5.000 (eenmalig) - dekking grafrechten

Eind 2021 heeft de aannemer die het groenonderhoud uitvoert op de begraafplaats Noorddammerweg aangegeven geen gebruik meer te willen maken van de verleningsopties zoals deze in het bestek staan zonder het toepassen van een extreme prijsverhoging.

Er is besloten het groenonderhoud onder te brengen bij het serviceteam van het team Dagelijks Onderhoud van Duo+. Het machinale gazonmaaien op de begraafplaats brengen we onder als meerwerk bij één van de huidige groenaannemers binnen de gemeente.

De personeelskosten voor het groenonderhoud worden begroot op 1 fte (€ 55.000) per jaar De kosten voor het maaiwerk (uitbesteed) worden begroot op € 5.000,-- per jaar. Totaal € 60.000,-- per jaar.

In de huidige begroting van de gemeente staat voor het uitvoeren van deze werkzaamheden € 52.723.

Het uitgangspunt van het beheerplan 2022-2026 is het realiseren van 100% kostendekkendheid. Om dit te bereiken is een aantal verbetermaatregelen in het beheerplan opgenomen. Zoals het actief ruimen van graven op het oude gedeelte waar de meeste belangstelling naar uit gaat en het verhogen van de servicevoorzieningen.

Als gevolg hiervan is een bedrag van € 4.000,-- (structureel) en € 5.000,-- (incidenteel) als lasten opgenomen die in beginsel wordt gedekt uit de inkomsten grafrechten. Aan het begin van de beheerperiode van het beheerplan zijn echter nog niet alle verbetermaatregelen uitgevoerd.

Op basis van het beheerplan wordt de kostendekkendheid over de periode 2022 -2026 nu nog ingeschat op gemiddeld 92%. De toename van de inkomsten is daarom een groeimodel naar 100% kostendekkendheid. Ontwikkeling van de opbrengsten wordt jaarlijks beoordeeld maar kent een aantal onzekere factoren. De kostendekkendheid wordt jaarlijks gemonitord en hierover wordt gerapporteerd in de jaarrekening (o.a. paragraaf lokale heffingen) en zo nodig betrokken bij de tariefstelling in de (meerjaren) begroting.