Herinrichting raadzaal € 73.000 (€ 83.000 investering en € 10.000 eenmalig voordeel)

Op 1 juli 2021 heeft u het Programma van Eisen voor de nieuwe raadzaal vastgesteld met bijbehorend budget van € 323.000. Ook heeft u de werkgroep de opdracht gegeven om dit plan verder uit te werken. Op basis hiervan is door een architect een definitief ontwerp opgesteld.

Tijdens het opstellen van dit ontwerp, werden we geconfronteerd met een inflatie van de bouwkosten met 6,7% (± € 15.000), en extra kosten (± € 35.000) als gevolg van het noodzakelijk aanpassen van het luchtbehandelingssysteem. Dit is het gevolg van het aanpassen van de inrichting van de raadzaal in combinatie met de hedendaagse strengere eisen die gesteld worden aan de ventilatie in verband met corona. Verder bleek bij het uitwerken van het ontwerp dat het plafond extra voorzieningen nodig had (± € 23.000) om het nodige ruimtelijk effect te creëren dat nodig is voor een representatieve raadzaal. Met dit extra budget wordt een goede functionele raadzaal gerealiseerd. Met een passende representatieve uitstraling die multifunctioneel inzetbaar is.

De markt van leveranciers en aannemers is de laatste tijd erg krap en materialen en aannemers moeten vroegtijdig vastgelegd worden om het werk op tijd uitgevoerd te krijgen. Daarom zijn de voorbereidingen doorgegaan en zijn de nodige opdrachten verleend om tijdig, tijdens het zomerreces, het gewenste resultaat te halen. Het betreft een investering met diverse afschrijvingstermijnen. Ten opzichte van de op 1 juli 2021 vastgestelde begroting voor de herinirchting, gaat het om een hoger investeringsbedrag van € 83.000, terwijl de kosten voor de tijdelijke huisvesting van € 10.000 komen te vervallen. Hierdoor is er een eenmalig voordeel in de exploitatie van € 10.000. Wat rentelasten betreft wordt rekening gehouden met een rentepercentage van 0,5 % voor nieuwe leningen, conform de paragraaf Financiering in de begroting 2022. De extra kosten van rente en afschrijving komen dan op afgerond € 6.900 en gaan in vanaf 2023.