Resultaat en begrotingswijzigingen
Voor de mee- en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze Turap voorgesteld de betreffende budgetten af of bij te ramen. Het betreft ook wijzigingen die budgetneutraal zijn, waarbij budgetten tussen programma´s worden verplaatst en daarmee een bevoegdheid zijn van de raad. De neutrale wijzigingen zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.
De mee- en tegenvallers met effect op het resultaat staan hieronder waar mogelijk per programma samengevat. Waarbij een positieve waarde een voordeel en een negatieve waarde een nadeel vertegenwoordigt.
paragraaf | omschrijving | 2022 |
|---|---|---|
Samenleving | ||
1.2.1 | Praktijkondersteuner huisartsen Jeugd GGZ (POH) | -15 |
1.2.2 | Versterking en ondersteuning van wijkteam | -65 |
1.2.3 | Indexatie WMO Maatwerkvoorzieningen | -139 |
1.2.3 | Uitvoeringskosten WMO Maatwerkvoorzieningen | -43 |
1.2.5 | Indexatie bijdrage Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg | -36 |
1.2.6 | Aanpak schoolverzuim en thuiszitters | -40 |
1.3.1 | Decentralisatie-uitkering ELIPs-groep | -9 |
1.3.2 | Middelen informatievoorziening/ICT-implementatie Wet inburgering | -17 |
1.3.4 / 1.3.5 | Bijstandsuitkeringen | -410 |
Samenleving | -773 | |
Wonen | ||
2.1.3 | Indexatie uitbesteed werk en leveranties | -119 |
2.1.4 | Stormschade | -130 |
2.1.6 | Uitbreiding Juridische kwaliteitsmedewerker | -7 |
2.1.7 | Integraal ontwikkelplan Thamerdal | -50 |
2.1.8 | Opstellen (actualiseren) speelbeleidsplan | -30 |
2.2.1 | Diverse kleine posten | 5 |
2.3.1 | Implementatie Omgevingswet | -125 |
2.3.2 | Inhuur derden taakveld RO | -75 |
2.3.3 | Inhuur projectleider ruimte voor ruimte | -9 |
Wonen | -540 | |
Werken | ||
3.1.1 | Bijstelling budget Ondernemersfonds | 13 |
3.2.1 | Opstellen uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie | -60 |
3.2.2 | Voorbereiden en uitvoeren pilot afsluiten Wilhelminakade | -40 |
Werken | -87 | |
Organiseren | ||
4.4.1 | Verlaging dividend inkomsten | -75 |
4.4.3 | Ten laste van stelpost indexatie | 310 |
4.5.1 | Parkeerterrein bij The Mix | -20 |
4.6.1 | Decembercirculaire 2021 | 344 |
4.7.1 | Indexatie kosten aansluiting e-Depot | -16 |
4.7.2 | Extra capaciteit interne communicatie | -33 |
Diverse posten < € 25.000 | 10 | |
Organiseren | 520 | |
Saldo | -880 | |