Inleiding

Voor u ligt de eerste tussentijdse rapportage 1e Turap 2022. Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad met tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting over het lopende jaar. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden hierin gemeld waarmee eventueel bij gestuurd kan worden. In de Turap worden de bijzonderheden per deelprogramma beschreven inclusief de financiële effecten. Hierdoor ontstaat een nieuw geprognosticeerd financieel resultaat over het huidige jaar.

Als gevolg van de verkiezingen in maart wordt een nieuwe coalitie en een nieuw college gevormd. Hierdoor zijn we als college zeer terughoudend geweest met het opnemen van nieuwe beleidsonderdelen, de eerste Turap is 'nieuw beleidsarm'. Wel worden de (lopende) zaken voortgezet die een onvermijdelijk karakter hebben of noodzakelijk zijn in de uitvoering van het huidige bestaande beleid. De budgetverhogingen voor het voorzetten van het bestaande beleid worden op enkele uitzonderingen na eenmalig geraamd in 2022, zodat het nieuwe college en de nieuwe raad hierin nog structurele beleidskeuzes kunnen maken.

Uithoorn wordt - net als andere gemeenten - al jaren geconfronteerd met inhoudelijke maar vooral ook financiële uitdagingen. In de programmabegroting 2022 bedroeg het tekort voor 2022 nog € 4,5 miljoen met een structureel tekort vanaf 2025 van € 2,8 miljoen. Een meevaller in de algemene uitkering verlaagde het structurele tekort vanaf 2024 naar € 1,1 miljoen. In de in december 2021 vastgestelde oplegnotitie is een aantal financiële- en maatschappelijke maatregelen ingezet om het tekort op te lossen. In de oplegnotitie is nog wel een taakstelling voor de programmabegroting 2023 opgenomen van € 0,5 miljoen (vanaf jaarschijf 2025).

Buiten de taakstelling om heerst er veel onzekerheid. Hierdoor is een aantal financiële effecten momenteel lastig in te schatten. Te denken valt aan macro-economische effecten van (inter)nationale onzekerheden als gevolg van de inval van Rusland in Oekraine, de extra gemeentelijke kosten voor opvang van vluchtelingen uit Oekraine, de sterk toegenomen inflatie en de ontwikkeling van het coronavirus. Gemeenten worden hiervoor veelal gecompenseerd vanuit de algemene uitkering, deze effecten zijn echter pas in de tweede turap bekend.

De eerste turap heeft een nadelig saldo van € 0,88 miljoen. Met name het gevolg van een toename in het aantal bijstandsuitkeringen en de stormschade van 18 februari. Voorgesteld wordt om het tekort in 2022 te dekken door een bedrag van € 0,874 miljoen te onttrekken aan de budgetegalisatiereserve.

Ontwikkeling begrotingssaldo

¹Belangrijkste financiële ontwikkelingen

Specificatie op categorie