Deelprogrammaoverzicht
Hieronder wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per (deel)programma voor het begrotingsjaar 2022 getoond.
Overzicht baten en lasten (X 1.000) | Primitieve begroting - Baten | Primitieve begroting - Lasten | Primitieve begroting | Begroting na wijziging - Baten | Begroting na wijziging - Lasten | Begroting na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samenleving | ||||||
Sport, cultuur en onderwijs | 973 | 3.541 | -2.568 | 993 | 3.601 | -2.608 |
Maatschappelijke ondersteuning | 313 | 23.237 | -22.925 | 576 | 23.759 | -23.183 |
Werk en inkomen | 5.419 | 10.025 | -4.606 | 5.955 | 10.971 | -5.016 |
Veiligheid | 66 | 3.342 | -3.275 | - | 3.340 | -3.340 |
Totaal Samenleving | 6.772 | 40.145 | -33.374 | 7.524 | 41.671 | -34.147 |
Wonen | ||||||
Woonomgeving | 5.101 | 14.486 | -9.384 | 5.339 | 15.106 | -9.767 |
Woonbeleid | 7 | 984 | -977 | 7 | 995 | -989 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 966 | 977 | -10 | 966 | 1.136 | -170 |
Totaal Wonen | 6.074 | 16.446 | -10.372 | 6.312 | 17.237 | -10.925 |
Werken | ||||||
Ondernemen | 20 | 631 | -612 | 20 | 618 | -598 |
Mobiliteit | - | 1.516 | -1.516 | - | 1.624 | -1.624 |
Totaal Werken | 20 | 2.147 | -2.127 | 20 | 2.242 | -2.223 |
Organiseren | ||||||
Bestuur & organisatie | - | 2.082 | -2.082 | - | 2.072 | -2.072 |
Dienstverlening | 448 | 1.431 | -982 | 448 | 1.431 | -982 |
Vastgoed | 1.274 | 5.125 | -3.852 | 1.274 | 5.125 | -3.852 |
Financien | 3.767 | 441 | 3.326 | 3.767 | 130 | 3.637 |
Grondexploitaties | 2.750 | 2.952 | -201 | 2.806 | 3.028 | -221 |
Totaal Organiseren | 8.239 | 12.030 | -3.791 | 8.295 | 11.786 | -3.491 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds | 47.355 | - | 47.355 | 47.699 | - | 47.699 |
Saldo vd financieringsfunctie | 1.003 | -92 | 1.094 | 1.024 | -92 | 1.115 |
Lokale heffingen | 8.159 | 386 | 7.773 | 8.159 | 386 | 7.773 |
Dividend | 200 | 147 | 53 | 125 | 147 | -22 |
Overige dekkingsmiddelen | - | -1.061 | 1.061 | - | -1.061 | 1.061 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 56.717 | -620 | 57.336 | 57.007 | -620 | 57.626 |
Overige producten | ||||||
Overhead | 8 | 10.138 | -10.129 | 55 | 10.234 | -10.179 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | - | 58 | -58 | - | 58 | -58 |
Totaal baten en lasten | 77.829 | 80.345 | -2.516 | 79.213 | 82.609 | -3.396 |
Totaal reserves | 8.929 | 6.407 | 2.522 | 8.929 | 6.407 | 2.522 |
Saldo | 86.758 | 86.752 | 6 | 88.142 | 89.016 | -874 |